首页·光辉注册·主页适用于公司内与产品有关的基础设备、设施的控制。 3．职责 生产部是设备和设施归口管理部门，负责建立设备台帐。 生产部负责对实现产品符合性所需的设备和工作环境进行控制。 设备的使用部门负责设备的日常维护保养工作。 机修人员负责生产设备故障的维修和定期保养。 4．内容 .设备的提供

　　7、必要时出现以下情况时应立即通知相关政府管理部门。 必要时产品出现以下情况时应立即通知质量监督部门。

　　被召回产品的区域分布：按销售地点、城市，分别列明批发商或零售商的名称和地址

　　好的消毒水把手消毒后再进入生产场所。 5. 生产前，各工序要进行消毒工作，具体要求为：地面拖抹：配料间，烘烤间，机包

　　房(包括更衣室)包装间，每班工作结束时要求先用清水拖抹干净,然后把 486ml 消毒 水用 1000ml 水稀释后洒于地面,用干净的拖把涂抹均匀即可。 6. 喷雾器喷洒 生产车间所有区域及周边环境要求每天白班下班时用喷雾器进行喷洒消毒，总喷洒 量不低于 1 喷雾器，消毒水用量为每喷雾器 2 瓶（972ml）。 7. 手消毒 各班上班前由品管员负责把 480ml 消毒水用 5000ml 水稀释于指定的容器中，放于 机包房更衣室内，用于当班人员的手消毒。 8. 鞋子的消毒:上班前品管员负责把 480ml 消毒水用 3000ml 清水稀释后加入机包房更 衣室内的消毒水池中（分次加入，保持湿润）。水池中的地毯要求每班在下班后进 行一次清洗。 9. 工器具的消毒：所有工作台面用无水酒精喷洒后用干净毛巾抹擦，所用盛装半成品 的塑料筐亦须用无水酒精抹擦干净。 10. 机械的消毒：搅拌机，注料机要用清水擦洗干净，注芯机及包装机用无水酒精喷洒 抹擦。 10．每天工作结束时，设备及工器具按照上班前的方式消毒完毕。 11．杀菌灯的使用：每次放假后第一天上班前，车间要安排专人提前半小时打开所有杀 菌灯，每天交接班时品管员应注意检查杀菌灯管是否完好可用。

　　为了防止因操作体系不健全，给食品带来不安全隐患，时刻本着对产品完全负责的精神， 保证本公司信誉，让有本公司标识的产品在任何时候从市场召回时，均能有效快速和全 面的进入调查程序，使损失降低到最低点，巩固自身品牌和拓展市场，为消费者提供安 全、健康的食品，达到顾客满意，特制定以下产品召回制度。

　　a、质量手册 b、作业指导书（包括技术规范、管理规章、工艺） c、记录（表格） d、质量计划 e、外来文件 文件编写： 4.2.1 质量管理手册由品质部参照 ISO9001:2000 标准和本企业实际情况进行编写. 4.2.2 作业指导书和各部门的岗位职责由生产部或品质部根据实际操作和要求进行编 写. 4.2.3 记录表格由各部门的主管编制. 文件的审核、审批：

　　面包生产作业指导书 1.调粉工序: 认真检查各种原材料,看是否有霉变,鼠咬,受潮,虫蛀等现象,核实相关其他质量指标,如存 在疑似不合格问题,立即上报车间品管处理。 检查电子秤是否能正常使用,各种物料要严格按配方称量准确,误差为±10 克. 把各种物料按规定秩序排放好,以便正常取用. 面粉必须过筛后再称取. 打鸡蛋时注意有无变质鸡蛋,如有坏蛋被打出,必须彻底清除掉. 每份白糖上面配放一份小料,每锅料完全配完后再配下一锅料. 2.打面工序: 正确掌握搅拌机的操作使用方法. 严格按配方要求依次配料,先把面粉,.小料,酵母,倒入搅拌锅内，用低速充分搅拌均匀约 30 秒后再倒入鸡蛋,糖浆,水,山梨醇,低速搅拌均匀约 6 分钟，然后改用高速打面 3 分钟 直到面团光滑且不沾手时，加入奶油,乳化膏,食用盐低速搅拌 5 分钟至奶油基本与面团 均匀融合后，高速搅拌 2 分钟面团筋度适中后出锅. 打面工序要注意配合好下工序,做到随打随用,打好的面团停留时间不能超过半个小时.

　　内容的要求和参照 ISO9001；2000 的标准编制术语定义，根据公司实

　　阐述了本公司为实现质量目标、而制定各种相关管理制度和各部门的 职责要求。 2、 本手册经批准后生效，各部门都应确保遵守本手册规定。 3、 本手册属我公司受控文件，由质检部负责编制和控制。 4、 本手册适用于本公司生产的糕点及饼干类食品产品。

　　选购设备前，由生产部提供设备的技术资料，公司组织有关技术人员审查，公司总 经理签字后方可选购，选购时应严格遵守国家及有关部门的规定，坚持技术先进，经济 合理，生产适用的原则，保证企业生产的正常运作，提高经济效益。 设备的验收、安装

　　4.2.1 车间按照设备的各项技术参数的要求，检查设备的情况，符合要求的设备才能进 公司安装调试； 4.2.2 采购或自制完成的一般设施，生产科组织使用部门进行安装调试，确认满足要求。 4.2.3 采购或自制完成的大型、贵重设施，公司部组织有关技术人员进行安装调试，确 认满足要求后，由生产部和使用部门在《设施验收收单》上签字验收。 4.2.4 量具等由使用部门自行验收，执行《监视和测量设备管理程序》。 4.2.5 验收不合格的设备，采购单位与供方协商解决，直至合格或退换。 4.2.6 生产部根据合格的设备验收单对设施进行编号、办理登记建档手续，并在《生产 设备台帐》登记，低值易耗的工、卡、量具等由仓库办理入库手续。 生产设备、设施的管理 4.3.1 生产部对所有的生产设备进行编号，编制生产设备总览表,并根据设备的性能和 本企业的实际情况每年制订设备维修保养计划，并监督有关部门实施.。 4.3.2 各部门或车间申购生产设备须由公司审批。 4.3.3 设备的使用人员负责对设备的日常维护工作，如加机油或润滑油，对设备清洗消 毒等；遇到设备出现故障时，应马上反馈至生产部，立即组织机修人员进行维修，并要 做好记录，使用部门的主管负责监督实施. 4.3.4 机修人员每天对全公司设备、设施进行巡回检查，检查设备运行情况，供电、供 水及其它设施是否完好。 4.3.5 设备操作人员的工作岗位要求：正确使用设备，严格遵守操作规程,维护好设备， 认真填写运行记录，严格执行交接班制度,与维修人员配合，积极做好设备安全性、计 划性检修. 4.3.6 设备管理人员应深入了解设备运行环境，不断改进设备管理工作。 4.3.7 设备维修坚持为生产服务的原则，以预防为主，维护保养和计划检修并重，有计 划地组织好设备维修工作，以保证设备经常处于良好的状态。 4.3.8 对因生产原因不能经常使用的设备、工装，应采取一定的措施进行适当的防护。 4.3.9 为保证生产连续性，在检修时更换下来的但可修复的设备、工装，设备人员应进 行维修保养。 设施的报废 4.4.1 对无法修复或无使用价值的大型贵重设施，由使用部门填写《设施报废单》，经 生产部审查，公司总经理批准后报废，使用部门在《生产设施台帐》中注明情况。

　　为确保产品的质量和安全卫生，为科学的管理是我们的必走之路。按 ISO9001；2000 的有关要求和按《食品质量安全市场准入制度》、《饼干 食品生产许可证实施细则》有关规定特编制出适合我公司质量管理的质量 文件――《质量管理手册》。

　　要求各车间和部门必须认真学习《质量管理手册》相关内容，理解本 公司的质量方针，并将《质量管理手册》所规定的各项程序要求落实到实 际的工作中，以实现本公司的质量目标和提高经济效益。

　　2.负责对外开拓市场，产品销售跟踪服务。 3.协调生产部门计划生产。 4.及时反馈市场信息。 5.负责对已销售产品的资金回笼。 六．采购部职责： 1.负责公司生产原、辅材料及外协件、外购件的供应工作，在保证质量的前提下， 组织和协调好主要生产原材料的及时供应。 2.对进公司原、辅材料及外协件、外购件质量负责，对不合格材料投入生产造成的 质量事故和经济损失负责。 3.负责对原、辅材料供应方的质量保证体系的评价、合同评审和合同维持的质量跟 踪。保证原、辅材料质量水平的不断提高。 4.参与制定有关原、辅材料标准及供应方有关技术资料的索取、收集与归档工作。 七.财务部经理职责： 1.执行国家财经政策，编制公司企业成本、利润计划。 2.统筹安排运用资金，保证生产维持与新产品开发的资金到位。 3.监督、审批财务支出。 4.收交有关报表、分析公司经济活动情况，为财务正常运转提供必要条件。 5.负责公司质量目标的核算。 6.领导、组织和进行必要的财务监督和财务审核，为公司提供必要的决策依据。 7.领导、组织和保证为产品质量改进和各种质量活动提供必要的经费。 8.领导、组织和制定产品开发、资本扩张等财务决策、财务开发、财务配置的方案。 9.领导、组织和负责质量奖惩、产品开发、产能扩张、市场扩张的资金保证工作。 10.对科学地找出财务、会计融资、扩资的最佳途径全面负责。 八.车间主管职责： 1.负责全车间的管理工作，贯彻公司下达的生产计划指标，抓好安全生产，质量管

　　糕点生产作业指导书 1. 调粉工序: 认真检查各种原材料,看是否有霉变,鼠咬,受潮,虫蛀等现象,核实相关其他质量指标,如存 在疑似不合格问题,立即上报车间品管处理。 检查电子秤是否能正常使用,各种物料要严格按配方称量准确,误差为±10 克.

　　把各种物料按规定秩序排放好,以便正常取用. 面粉必须过筛后再称取. 打鸡蛋时注意有无变质鸡蛋,如有坏蛋被打出,必须彻底清除掉. 每份白糖上面配放一份小料,每锅料完全配完后再配下一锅料. 2.打面工序: 正确掌握搅拌机的操作使用方法. 严格按配方要求依次配料,先把蛋液和糖加入锅中,用 1 速进行搅拌 1 分钟,然后用 4 速搅 打约 3 分钟,充分打发后改用 2 速,倒入面粉进行搅拌,然后把食用油缓缓加入.搅打至无干 粉时停下电源,取下面锅. 打面工序要注意配合好下工序,做到随打随用,打好的面糊停留时间不能超过半个小时. 下班后要认真做好设备的清洁保养工作. 3.成型工序: 上班前要认真做好空车运转,检查有无异常. 开机时作好首件检验,根据成品的品种规格调整好面糊的重量. 放盘人员要注重检查烤盘的喷油状况,及时剔除出漏喷油的烤盘,进行补喷. 接盘人员要注重检查面糊的均匀度,发现过大或过小或有漏下面糊的模具，要及时捡出 进行人工增减. 下班后要认真做好设备的清洗保养工作. 4.烘烤工序： 烤炉员工要在生产前 20 分钟合上电源，为烤炉预加热. 工作期间注意检查各区炉温指示，发现异常及时上报. 生产过程中要根据出炉蛋糕的颜色用时调整炉速，保持蛋糕颜色均匀一致. 禁止员工任意调整烤炉温度. 禁止用手触摸蛋糕，每位员工必须戴好医用防护手套，落地蛋糕要做报废处理. 出炉蛋糕要及时通过输送机输送到夹馅车间. 出炉蛋糕有偏白观象要及时送进小烤箱进行续烤. 5.杀菌: 每班上班点名后品管员要负责把杀菌灯打开,以保证在蛋糕出炉前 20 分钟进行输送带有 效杀菌。

　　2．工作态度占 20 分 员工把工作放在第一位，努力工作，忠于职守，严守岗位。占 10 分。（优 9－10 分，良 7－8 分，合格 5－6 分，不合格 0－4 分）； 员工在工作中始终保持协作态度，顺利推动工作。占 5 分。（优 5 分，良 4 分， 合格 2－3 分，不合格 0－1 分） 注意本部门现场的安全卫生和整理整顿工作。占 5 分。（优 5 分，良 4 分，合格 2－3 分，不合格 0－1 分）。 卫生制度

　　四、 员工的考核办法（工作能力占 80 分，工作态度占 20 分） 1．工作能力占 80 分 岗位意识占 20 分 a. 了解本部门岗位工作职责与工作内容，明确自己的岗位定位，能够依职责与 内容制定适当的实施计划。占 10 分。（优 9－10 分，良 7－8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－4 分）； b. 能够正确认识工作意义，正确理解工作指示和方针。占 10 分。（优 9－10 分，良 7－8 分，合格 5－6 分，不合格 0－4 分）。 岗位操作技能水平占 40 分 a． 能熟悉完成所需专业知识，并能够熟练运用于本职工作。占 20 分。 （优 18－20，良 14－17，合格 10－13，不合格 0－9）； b．采用正确的工作方法良好地完成工作任务，人力及物力使用得合理有效。占 10 分。（优 9－10 分，良 7－8 分，合格 5－6 分，不合格 0－4 分）；

　　1. 配备专职及兼职卫生管理人员对食品和食品生产经营过程进行 卫生管理。

　　2. 禁止使用非食品原料加工，并按规定使用食品添加剂。 3. 有相应的原料，成品仓库，做到离墙、离地分类堆放，先进 先出。 4. 使用无毒无害的容器或包装材料盛装食品。 5. 入生产车间，要先穿戴工作衣、帽、鞋，洗手消毒。 6. 不得将与生产无关的个人用品和饰物带入生产车间。 7. 禁止一切人员在车间内吃饭、吸烟及吐痰。 8. 产品经检验合格后方可出厂，并按有关规定送由监督部门监测。 9. 不留长指甲，不涂指甲油，不戴手饰。养成良好的卫生习惯，勤 洗衣服，上洗手间要换去工作衣帽，便后洗手消毒。 10. 从业人员每年进行一次健康检查，持有效的健康合格证和食品卫 生知识培训合格证上岗。患有“五病”者不得参加接触直接入口食品的 工作。

　　化验室管理制度 1、 明确质检员的责任，有效指导其工作，保证产品质量。 2、 化验室应配备经过技术培训合格人员，能承担各自相应的分析测试任务。 3、 化验室人员应明确自己的职责任务，敬岗爱业。 4、 化验员应按时上下班，非化验人员未经允许不得进入化验室。 5、 化验员要保持化验室的整洁、整齐、安静。不得放置与检验无关的杂物。

　　三、消毒管理 1、 使用三种消毒液：75%酒精、5%石炭酸、%新洁尔灭。三种消毒液轮换使用，每

　　种使用一个月，消毒液的使用应有记录。 2、 每次操作前应用消毒液擦拭菌检台及一切可能引起污染死角，然后开启紫外灯杀

　　菌一小时。 3、 每次操作前,应用消毒液擦手,然后才能操作 4、 每次操作完毕，用消毒液擦拭台面，紫外灯杀菌半小时。 5、 当紫外线、 实验室每次使用时，应进行尘降监测，将含有肉汤培养基的培养皿在各角落位置

　　饼干生产作业指导书 1. 调粉工序: 生产前配粉人员负责到仓库领取当班所用各种原料,领料过程中要注意检查有关质量问 题,看是否有霉变,鼠咬,受潮,虫蛀现象,如有,立即上报品管员处理. 根据配方要求准确称量各种原料,用完一料再配另一料,以防混淆. 清理检查和面机,先用干净的毛巾把和面机抹擦干净,然后合上电源,空车运转,无异常后 再投料进行和面. 和面工序要注意配合好下工序的用量,不准存料过多,不准缺料,影响下一工序连续生产. 及时把和好的面加入料桶内. 2.烘烤工序: 生产前注意先空车运转,看是否有异常现象.

　　本手册为本公司的纲领性、法定性文件，批准生效后各车间和部门必 须严格遵照执行，以致力于提高公司管理水平。

　　质量目标：(可测量) 原辅材料验收合格率 100% 产品出公司合格率 100％

　　法。 4.1.2 搬运时应轻拿轻放、排放整齐，严禁挤压碰撞，运输过程中不得暴晒、受潮。 4.1.3 搬运过程中保护好产品或包装箱外的标识，防止丢失或损坏。 4.1.4 机动叉车操作人员需经过培训合格方可操作，并按要求作好维护保养工作。 储存：

　　4.2.1 材料入库后分类放置搬运：按先入先出的原则合理存放于规定存放区，按保质期 要求保证在有效期内发货。物料未使用前，有原包装的尽量保留原包装，落地堆放之 产品，距地面应有 100mm 以上的垫板。

　　杀菌灯管更换品管员要做好记录,当连续使用达 100 小时后必须更换新的灯管; 对于以上工作品管员均要做好记录. 7.包装工段： 上班工作前，根据生产单领取相应包装材料. 接筐人员负责检查内包封口情况及日期打印情况. 包装人员要根据规格品种检查好所用包装袋，不允许混包. 封口人员负责封口质量,封口要求平整无皱，无漏气. 打包人员负责刻印纸箱日期及胶带封口质量，日期要求清晰无误，胶带两端长度要求在 5cm-7cm. 生产完毕，打包人员要负责把当班生产的产品规格数量与仓管交接好，做好入库工作.

　　不安全食品，是指有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的食品，包括： （一）已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品； （二）可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品； （三）含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识， 或标识不全、不明确的食品； （四）有关法律、法规规定的其他不安全食品。 5.1.1 如果顾客反应某一类产品具有以上食品安全危害，公司则将该批次所有产品定为 可疑产品。

　　1.贯彻执行国家有关质量方针、政策及上级指示，坚持“质量第一，信誉至上”的 方针，落实和发挥各职能部门和科室的质量职能作用，努力增强职工的质量意识， 不断提高产品质量和工作质量。 2.主持制订并审批公司质量方针，企业的中、长期发展规划，确保质量体系的运行。 3.主持年度质量工作会议，制定公司年度质量目标，质量计划和工作方针。 4.主持公司质量方针评审，检查质量目标、质量计划的实施及完成情况。 5.对严格按标准组织生产、储运、销售、服务质量全面负责。 6.组织审定产品升级创优、新产品开发、质量改进。 7.组织处理重大质量问题，决定重大质量工作奖惩。 8.领导、组织和决策企业组织管理架构和岗位责任制的实施。 二.公司总经理助理职责： 1.直接领导质检部和生产部,是质量第一负责人。 2.负责人员的招聘和审批培训计划。

　　可疑产品到公司后，由质检部监督，成品仓库接收。接收后的产品用库存商品保管卡标 明“不合格”，“待检”，“待处理”标识后放置在成品仓库不合格品（可疑产品）存 放区，在未经公司及质检部的同意下不可出库放行。 6、处理召回产品的规程 对产品进行重新分类，降级或废弃处理。 查明退货原因，进行处理。 物流部通知供方，并在清除问题前停止其供应原料。 物流部通知供方，并限期整改, 整改末确认前，停止其供应包装。

　　2.带“*”标记的项目委托漯河市质量技术监督检验测试中心进行检验,周期为每半年 一次,具体由检验员负责联络送检，检验报告返回后由质检员存档保管。

　　考核办法 一、 考核分部门考核和人员考核，都采用百分制，考核总分在 85～100 为优，总分

　　75～84 为良，总分在 50～75 为合格，总分在 0～49 为不合格。 二、 考核每年进行一次，对于部门考核不合格的，部门负责人给予降级处分并要扣

　　4.带班期间不得擅自离开岗位并应及时处理生产、工艺、设备运行中出现的问题， 重大问题应及时向上级领导请示、汇报。

　　5.负责生产排产统计，生产线生产实绩统计和人员工资的设定与统计工作。 6.负责做好当班生产情况记录，认线.负责生产线定位管理设定，生产排产与人员定岗核定工作。 8.负责组织与保证产品质量，确保安全、均衡生产。 9.负责生产体系的目标管理责任制的设定与考核工作。 九. 计量管理人员职责： 1.全面负责全公司的计量工作，推行标准计量。 2.定期对公司内各种计量器具运行情况进行检查。 3.负责全公司的能源计量工作。 4.协调上级主管部门开展计量工作。 5.定期对公司内计量器具进行送检。 十. 化验员职责： 1.负责编制产品检验开发、研究和质量信息报告。 2.负责进公司原、辅材料的质量检验。 3.负责产品出公司前的质量检验与产品保质期的质量监控。 4.负责对产品质量问题的检测。 5.负责对新产品的开发过程中的质量检测。 6.负责参与工艺研究、有关检验方法研究、留样分析。 7.负责参与原料供应方合同评审的质量检测工作。 8.参与产品标准的制定与评审工作。 十一.仓库管理员职责： 1. 监督原、辅材料及外协件、外购件入仓的质量保证，不合格的原、辅材料、外 协件、外购件不入仓，对各种材料入仓质量把关负责。 2.对原、辅材料的库存管理、发放质量负责，保证不多发料、不发错料。对库存管 理质量维持负责。 3.对成品入库、库存、发运质量保证负责。 4.对仓储质量信息收集、汇总与快速传递负责。 5.负责编制进、销、存报表。

　　对现有的供应商或服务商,采购部负责尽量收集供应商的相关资料,以验证供应商的供 应能力或服务能力是否能满足本公司的要求。纳入工业产品生产许可证的原料必须采 购有认证的企业产品。 对供应商的评估和选择 4.2.1 采购人员根据采购物质技术标准和生产需要进行采购时，必须对供方的质量严格

　　细菌检验室使用与管理规程 一、更衣管理 1、 进入实验室前先在缓冲间更衣。 2、 先脱掉工作服或外衣。 3、 依次换上无菌帽、口罩、无菌衣、拖鞋。 4、 洗手后方可进入无菌室。 二、清洁管理 1、 检验人员经主管人批准进入使用。 2、 每天拖地一次，并用消毒液清洁室内墙壁、窗户、操作台等表面。 3、 紫外灯应每周用湿布擦洗一次，去除积尘。

　　划，报主管领导审批后下发到各有关部门并监督实施。 4.3.2 办公室定期向主管领导汇报培训工作完成情况。 4.3.3 每次培训的受培人员应填写《员工培训记录表》，组织培训的单位负责记录培训

　　人员时间、地点、课时、教师、内容等，培训后，将有关记录及时整理存档。 基础设备、设施管理程序

　　1．目的 提供为实现产品的符合性所需要的设备和设施，确保生产设备得到适当维护保养，

　　（一）、对产品质量的要求（可直接引用各类标准或规范准则）： （二）、对产品的验收要求： （三）、其它要求，如价格、数量、交付期、运输、包装等。 5.第一次使用供方的重要或主要的物资，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测 试及试用合格后才能组织评审。 6、供应部根据合格供方清单分别建立供方档案报公司综合部备案。资料包括：企业营 业执照（复印件），税务登记证（复印件）生产许可证、产品化验报告等。 7、购员完成进货采购，凭《采购审批单》及时联系公司品质管理部对采购产品进行检 验和验证，品质管理部对进货产品的检验和验证，严格按《原辅材料/验收准则》执 行。 8、采购的饮料经检验或验证不合格，供应部应对采购不合格产品进行隔离标识，不付 款，不入库，不投放并进行退换。 9、采购回的产品必需开本公司进仓单、并有供应部负责人签名才能收到货款。

　　1. 为保证食品质量安全，要求员工必须认真做好设备及工器具的消毒工作，并做好消 毒记录。

　　2. 消毒范围包括：加工设备、案台、工具、容器，加工人员的工作服，包装用设施， 工作间及更衣室等。

　　3. 清洗、消毒时间：每天工作开始前和工作结束后；更换品种时。 4. 每天上班前，首先须到更衣室进行更衣，换下便服，换上工作服及工作鞋，用配制

　　4.2.2 成品入库后要按分类标识和指定地点存放，原则上应先入先出。 4.2.3 储存环境应保持阴凉干燥和温度适宜，周围没有强腐蚀性物品。 4.2.4 产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库储存。 4.2.5 仓库防火设施应符合消防安全规定。 包装： 4.3.1 包装物料的要求: a. 所有的包装材料要由合格的供应商提供,包装物料不得含有毒害物质。 b. 包装物料必须符合国家卫生标准。 c. 玻璃瓶、塑料胶罐等包装用品要保持清洁,不能受污染。 d. 包装物料要与其它物料分开,外包装物料和内包装物料要分开。 e. 包装物料仓要保持清洁、干燥、通风，做好消防措施。 f. 包装物料仓要做好防虫、防鼠措施，以防包装物料受损。 4.3.1 包装时应检查标识是否完整，生产日期是否清晰等，检验合格后按照包装作业标

　　人力资源管理程序 1. 目的 本程序为确保企业对人力资源进行有效开发,合理使用和科学管理。 2. 适用范围 本程序适用于各岗位及管理体系规定职责的所有人员,包括临时工。 3. 职责 生产部负责人员招聘、建立培训档案及收集整理相关信息。 生产部负责制定培训计划。 公司总经理助理负责人力资源各项工作的统筹和管理。 公司总经理助理审批年度培训计划. 4. 内容 人员招聘 4.1.1 生产部根据公司需要和发展负责各类人员的招聘，择优录取。

　　观察失误，应重做一次。更改记录错误数据应在旁边注明，原数据划横线、 实验单由化验室保管，不得遗失。 11、 检验报告单由主管审核后及时送到各部门。

　　留样观察制度 为了提高产品质量,保障消费者的利益,通过观察产品在贮存期间的稳定情况和变 化规律,提高产品质量而提供数据,从而撑握我厂产品质量情况进一步改革工艺,提高经 济效益. 一、产品留样观察 1、 一般留样观察：凡属质量稳定，长期无发现问题的品种，每批留样，每季检查物

　　4.3.1 质量管理手册由品质部编制,公司总经理审批,发放对象一般为各部门主管. 4.3.2 作业指导书和岗位责任制经公司生产部审批后,由品质部发放给相关的部门和岗

　　位,并由他们将这些文件张贴在各自的岗位。 文件管理：品质部负责公司质量管理文件的管理和控制，负责制定质量管理文件的有关

　　管理制度及各相关的管理表格，各部门须按制度和使用相关表格对本部门的管理文件 进行管理。 文件发放：由品质部负责，使用“文件发放登记表”进行签领登记，非首次发布的文件 在新版本发放的同时将旧版本收回，并予以记录。 文件修改：文件修改须填写“文件更改建议表”，更改时必须按原程序办理审批手续， 品质部负责文件的修改。 文件标识：所有质量管理体系文件均为受控版本，按本《文件控制程序》进行控制，并 予以“受控”标识，不得随意翻印。提供顾客或其他外界组织使用的质量手册为非受 控版本，不予编号，不负责修改和更新。作废文件由品质部负责销毁。 标准管理：品质部负责公司产品标准的管理，编制国家、行业、企业及内控标准的总览 表，负责新版标准的发放，旧版标准的回收以及对标准使用有疑问时的查询。 外来文件管理：顾客及上级部门提供的有关质量方面的文件（包括有关法律、法规文件）， 由各对口采购部门自行管理，发放与记录均须按文件管理制度进行控制。

　　2．工作态度占 20 分 员工把工作放在第一位，努力工作，忠于职守，严守岗位。占 10 分。（优 9－10 分，良 7－8 分，合格 5－6 分，不合格 0－4 分）； 员工在工作中始终保持协作态度，顺利推动工作。占 5 分。（优 5 分，良 4 分， 合格 2－3 分，不合格 0－1 分）； 注意本部门现场的安全卫生和整理整顿工作。占 5 分。（优 5 分，良 4 分，合格 2－3 分，不合格 0－1 分）。

　　封口人员负责封口质量,封口要求平整无皱，无漏气. 打包人员负责刻印纸箱日期及胶带封口质量，日期要求清晰无误，胶带两端长度要求在 5cm-7cm. 生产完毕，打包人员要负责把当班生产的产品规格数量与仓管交接好，做好入库工作.

　　关键工序质量控制管理及考核办法 为进一步保证产品质量，有效防止产品生产过程中出现隐患，有重点的杜绝违规操 作现象，特别订本管理制度及考核办法. 1.配粉，烘烤及杀菌工段为关键控制点，要求务必严格按作业指导书规定进行操作，凡违 规者均从严处罚. 2.禁止员工窜岗离岗，要安守工作岗位，集中精力进行操作 。 3.配粉人员要认真进行计量，并做好计量记录，凡记录不实或超出范围的，一次罚款 5 元. 4.烤炉人员要注重保养好设备.做到“保清洁，保润滑，保完整”,为提高产品质量提供保 障. 5.生产前注意先空车考运转,看是否有异常现象. 6.依次打开液化气瓶阀门,总管道阀门.设备各分管道阀门,检查有无漏气现象,然后进行点火, 注意不准有漏点火的区域. 7.用滴水法检验模具预热程度,等水到达沸腾时开始注料. 8.注意调整注料量的大小,以刚好填满模具为准,过多过少均要及时调整. 9.烤炉速度除品管员外禁止私自调动. 10.根据出炉饼干的颜色及时调整炉火的大小,保持饼色呈金黄色. 11.落地的饼坯要做报废处理,不得重复利用. 12.杀菌工序由品管员负责,如出现一次失误扣罚 20 元,同时注重监督各工序的杀菌工作，搞 好人员卫生及工器具卫生。 以上规定要严格认真遵守,如有违犯,视情节轻重予以 5—50 元罚款,每月被罚款次数如低 于 3 次,将给予 50 元奖励.

　　c. 本部门的工作成绩达到预期目标或计划要求。占 10 分。（优 9－10 分，良 7－8 分，合格 5－6 分，不合格 0－4 分）。

　　1.3 工作职责占 20 分 a． 员工能按时完成工作任务，上班不迟到和早退。占 10 分。（优 9－10 分，良 7－8 分，合格 5－6 分，不合格 0－4 分）； b． 能够合理分配工作内容，提高工作效率，提高经济效益。占 10 分。（优 9－10 分，良 7－8 分，合格 5－6 分，不合格 0－4 分）。

　　2. 负责编制原辅材料采购计划。 3. 负责生产材料的采购工作。 4. 负责不合格原辅材料索赔、退货工作。 5．根据市场情况和公司的生产情况制定销售计划。 6. 负责产品的销售和货款的回收工作。 7. 负责顾客投诉处理工作，并收集和整理这些信息,统计顾客的满意率。 8. 负责客户产品退货处理。 9. 负责市场调查，并将信息及时反映到公司。 10. 负责对市场检查工作。 五、财务部 1. 遵守国家、地方有关财务，税务的法律、法规，认线. 每月向公司总经理汇报本月的经营情况，并向公司提出建议。 3. 领导、组织和进行必要的财务监督和财务审核，为公司提供必要的决策依据。 4. 负责为产品质量改进、各种质量活动、产品开发及市场扩建提供必要的经费。 5. 负责公司质量目标的核算。

　　1．目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原辅材料符合规定的要求。

　　2．适用范围 适用于对生产所需的原辅材料采购的的控制；对供应商及服务商进行选择、评估和

　　控制。 3．职责 采购部负责编制采购计划和采购单，并执行采购作业。 公司总经理负责审批采购计划、采购清单和采购合同。 质检部负责提供采购物资的技术标准，负责对采购物资的进货验证。 检验员对采购物质按检验规范进行检验，采购员要索取对方有关证明质量的资料。 仓库根据对采购物资的检验结果，负责对采购物资的进货数量的验证。 采购部对本公司所须主要原辅材料及包装材料的供应商进行评价，并编制《合格供方

　　注:1.带“√”标记的项目产品出厂前必须由本厂化验员进行抽样,具体按标准执行, 并出具书面检验结果，检验报告由质检员存档保管。

　　理以及工艺卫生等工作，负责生产工人的考勤、奖罚汇总，月终上报。 2.坚决执行公司下达的生产指令，合理组织指挥生产，抓好生产现场管理工作，带

　　领全车间员工努力完成和超额完成生产任务。 3.模范带头遵守规章制度并督促、监督和教育车间员工遵守规章制度、遵守生产工

　　4.烤炉各区温度除品管员外,任何人不准私自调整，违犯者予以 20 元罚款. 5.品管员每天要不定时检查温度表,看是否有变动, 6.上班前先合上电源,依次打开各区温度表,看是否正常,如有异常,须马上汇报品管员. 7.不定时观察排气烟窗开合大小程度,规定第一个开到三格,第二个开到四格,如发现有变 动,须马上汇报品管员及主管. 8.烤炉员工要根据出炉蛋糕着色适时调整炉速,颜色要求金黄色,且上下均匀一致. 9.炉速调整范围在 700-850 之间,如超出此范围,须马上汇报品管员. 10.如出炉蛋糕出现颜色发黑现象,须做报废处理,如出现过白现象,须及时回炉再烘烤至 合格. 11.出炉蛋糕要及时通过杀菌通道输送至夹馅房,不准停留烤炉区内超过 5 分钟. 12.根据规格品种认真控制好蛋糕重量,每次更换规格时要做好首件检验,品管员每天要 不定时进行抽查. 13.以上 5—12 条如有违犯,每次据情节轻重予以 5-20 元罚款,如一个月内罚款次数低于 5 次且没有出现严重质量问题,给予本班组每人 30 元奖励.

　　并配合质检部进行校准。 4．内容 各部门、车间需要购检验仪器、计量设备，应填写《采购单》，报公司总经理批准，

　　然后采购。 新购置检验仪器、计量设备的进公司时，仓管员要通知质检部查验，质检部要登记，

　　并送检合格后，交付给申请部门使用。 质检部应建立本企业的检验仪器、计量设备台帐，按国家有关规定制定和执行《检验

　　格则放置合格品区；不合格放在不合格区，待处理，并记录，便于追溯。 4.3.4 生产单位在生产过程中为区分产品所处状态可用相应的区域标牌标识所属产品，

　　如 XX 暂放区、包装区等。 4.3.5 质检员按照要求进行检验，并将合格品和不合格品分开放置，不合格品放置于不

　　合格区。 4.3.6 对于在生产过程中使用的物料，则应在包装标签上标识其品名。 成品标识： 4.4.1 化验员按产品的检验标准对成品进行检验，将合格品和不合格品分开放置，不合

　　9. 负责人员的招聘和培训工作。 10. 负责人事调动工作。 11. 负责各类人员档案归档工作。 12. 负责员工的考勤工作。 13. 负责公司内一切行政工作。 二．质检部 1．是专职质量管理机构，负责质量管理体系的建立，实施和保持工作，对企业质量 工作进行监督、管理，并是执法的职能机构。 2．监督检查生产过程中的工作质量发现违反操作规程的行为坚决制止。 3. 抓好产品内在、外在的质量，做好相关记录。 4. 生产过程中发现本部门不能解决的质量问题，应马上向公司总经理及相关部门通 报，开会共同研究解决措施。 5. 负责收集质量管理工作中的各种资料和数据。 6. 负责制定产品的内控标准并实施。 7. 负责编制质量管理有关文件。是质量管理体系文件归口管理部门. 8. 负责从原材料进公司到产品出公司整过程的检验工作。 14. 是检验设备的归口管理部门。 15. 负责不合格产品的处理工作。 16. 负责退货产品质量鉴定。 17. 协助销售科搞好售后服务工作。 三、生产部 1. 组织生产，负责现场生产环境及安全管理。 2. 掌握生产进度、降低生产成本，提高效率。 3. 负责各工序间的接口管理工作，确保生产出优质的产品。 4. 负责制定由于生产原因而造成不合格品的处理措施和纠正预防措施的工作。 5. 负责制定设备的维修计划，并负责监督实施。 6. 负责组织新购置的大型设备验收、安装和调试。 7. 负责新进公司员工的上岗前的技术培训。 四、销售部 1．负责组织对供应商的评价工作。

　　理外观变化情况，半年，按总抽次的 30%检查内在质量，每年会面观察的留样数 据，做好详细记录，观察全厂负期满为止，品样数量足够抽查用量。 2、 重点留样观察：凡属质量不稳定的产品，工艺改革后的产品，每批留样，每月检 查物理外观变化情况，每季按总批次的 30%检查内在质量做好记录，观察主厂负 责期满为止个别很不稳定品种，可根据情况中断观察作出清理。 3、 新产品试产品每批留样，一年应每月作内外质量检查，第二年每月外观检查，质 量稳定，每季作内在质量检查直至厂负期为止不稳定的应每月检查至无检查价值 为止，作好详细记录。 二、观察期限及留样期满的样品处理 1、 一般稳定产品，观察到厂负期限为止，留样样品也至厂负期为止。 2、 质量不稳定的品种，可根据质量变化程度中断观察作出情况。 3、 每批留样进行登记。 4、 每次观察检查结果详细记录以备查考。 每季小结次年终总结一次，如发现质量变化，即反映质量、技术、生产及时采取措施。

　　2. 审查本企业质量工作中的各种制度、操作规程、新产品研制计划。 3. 负责监督、检查企业内各车间、部门的生产质量管理工作。 4. 负责收集本企业内工作中的各种资料和数据，为经营决策提供各种可靠的依据。 5. 对在生产质量管理工作中有成绩的人给予表扬奖励，对违反质量制度和不依操

　　作规程工作而造成重大持量事故者进行处罚。 6. 提出来供必要的资源，保证质量管理体系的持续运行。 7. 负责外来人员(包括上级领导)接待。 8. 负责企业各种有效证件申领和换证。

　　放置，打开盖子，暴露 30 分种然后盖上皿盖，放入 30-35℃生化培养箱培养 48 小时后，观察结果，每皿菌落数就应1，否则加强清洁消毒工作，必要时验证

　　1、 采用永续盘存制，分别弃置有数量有金额的明细帐。 2、 做好材料、产品的质量验收，进出仓必须办理有关凭证手续，清点数量，确保不

　　产品标识和可追溯程序…………………………………………………………………….19 纠正与预防措施程序……………………………………………………………………….20 产品防护程序……………………………………………………………………………….21 产品的检验程序…………………………………………………………………………….21 糕点质量检验项目及带*项目检验计划…………………………………………………. .23 饼干质量检验项目及带*项目检验计划…………………………………………………. .24 考核办法…………………………………………………………………………………….25 卫生制度 ………………………………………………………………………………….26 技术档案管理制度 ………………………………………………………………………. .26 生产部岗位责任制 ……………………………………………………………………….27 产品质量档案制度 ……………………………………………………………………….27 化验室管理制度 ………………………………………………………………………. .27 留样观察制度 …………………………………………………………………………….28 细菌检验室使用与管理规程 ……………………………………………………………. .28 仓库管理制度 …………………………………………………………………………. .29 原料的采购与验收 ……………………………………………………………………….29 饼干作业指导书…………………………………………………………………………….29 关键工序质量控制管理及考核办法……………………………………………………….30 蛋黄派作业指导书………………………………………………………………………….31 关键工序质量控制管理及考核办法……………………………………………………….32 面包作业指导书…………………………………………………………………………. ...32 关键工序质量控制管理及考核办法……………………………………………………….34 设备及工器具清洗消毒管理措施………………...…...…...................................................34 不合格管理程序…………………………………………………………………………….35 关于质量检查人员独立行使职权的通知………………………………………………….35

　　1. 目的 规定检验仪器、计量设备的控制、校准、维护的职责和内容，以保证所有设备的测量 不确定度已知，测量能力能满足规定的要求。

　　3. 职责 质检部负责全企业检验仪器、计量设备送检或联系计量部门下公司检定，负责此类设

　　备的有关资料归档，负责制定本企业这类设备的周检计划，保证量质传递准确。 各部门、车间应做到对检验仪器、计量设备的正确使用，做好日常保养、维护工作，

　　消防、食品生产和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等培训。 进入公司的一周内，由行政部组织进行。 b． 车间基础教育，由各部门根据本单位的实际进行，并实行岗位技能实习，学习生 产工艺、操作步骤、设备性能、安全事项及紧急情况应变措施等，实习完进行考 核，合格者方可上岗。 4.2.3 在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工按干什么、提升什么，缺什么、补什么的原则进行岗 位应知应会及适应性培训和考核。 4.2.4 特殊工作人员培训 a． 特殊工种和关键工序人员的培训，如仓库管理人员、计量员、统计员、质检员、 化验员、电脑操作人员，采取送外培或内培的方法，进行多种方式培训，培训合 格后持证上岗。 b． 电工、焊工、、等，按规定每 1－2 年对这些岗位人员的年审考核工作进行监督 落实，并需取得市主管部门认可相应的培训合格证明方可上岗作业。 4.2.5 各类专业技术人员培训 通过内、外培训等途径继续教育，组织他们学习和掌握与本职工作有关的专业技术 方面的新理论、新技术、新方法、新信息知识。 4.2.6 通过教育和培训，使员工意识到： a.满足顾客和法律法规要求的重要性； b. 违反这些要求给企业带来的严重后果； c. 自己从事的活动与公司发展的相关性，从而积极参与质量管理，为实现质量目 标作出贡献。

　　4. 内容 标识是识别产品特性的标记，产品标识形成可用标牌、印章、标签、颜色、产品代号、

　　4.2.1 所有材料入库前，原材料仓管员负责将其放置待验区，经化验员检验合格后，原 材料仓管员方可放入合格区且进行明确标识，并登记在《原材料进仓帐报本》。

　　1. 贯彻国家有关质量管理工作的法律、法规和方针,如:《中华人民共和国产品质量 法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国计量法》等。

　　出采购要求编制采购文件，供应部根据采购文件填写《采购审批单》提交总经理批 准。

　　3.供应部根据总经理批准的《采购审批单》，确定有资格的采购员按计划 安排采购。 常用少量的辅助材料及小零碎件，由生产技术部负责人提出，采购员填写《采购审批单》， 报供应部负责人批准后实施采购。 4．生产技术部根据生产需要编制采购文件，采购文件《采购说明书》包括拟采购产品 的信息：

　　各种化验用的仪器设备要摆放恰当，保持清洁，并做好日常维护工作。 6、 进入无菌室必须穿专用工作服、工作鞋、戴口罩和工作帽，严格无菌操作。 7、 每次检验完毕后，应及时清洗器皿，整理好室内环境。 8、 实验原始记录用钢笔或圆珠笔记录，并做详尽、清楚线、 记录数据采用规定计量单位，数据应根据要求保留相应有效数位。若数据

　　技术档案管理制度 科技档案是记述和反映本单位的基本建设，生产技术和自然科学研究等活动的具有 保存价值，是进行生产和科研工作的重要依据和历史凭证，以科技档案工作应当纳入技 术科研管理中，列入有关人员的职责范围，技术档案设专人集中统一管理，做到每一样 产品都从试制到投产的完整、准确完好的文件和资料归档保存，经加工整理达到完全和 有效利用，为了搞好我厂技术档案工作，促进我厂科研工作的开展，提高产品质量，特 定出如下制度： 一、 技术档案归档范围和归档制度 1、 本厂工艺技术改革，科研试制鉴定等方面的技术文件资料，积累整理以下归

　　适用于本公司所有交付后的，可能发生食品危害产品的通知和召回的控制与管理。 3、职责 销售部经理任产品召回小组组长，负责产品召回的全面工作。 物流部经理任产品召回小组副组长，协助组长做好产品召回的全面工作及具体工作的实 施安排。 产品召回小组成员职责详见《产品召回小组成员》中职责。 4、工作程序 启动产品召回程序 ．1 在未经总经理同意并授权的情况下，任何部门均不得启动产品召回计划。如果产品 的召回是由政府部门或顾客启动的，则需要立即将该情况报告给总经理。 成立了由销售部经理为组长的产品召回小组，并明确了各组员的职责。 由产品召回小组组长制定了一份产品召回联系表中包括:姓名、职务、联系电线、召回及不安全产品 召回，是指食品按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品， 通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。

　　虚作假，伪造数据的质量人员，除扣发当事人本月工资奖金外，还要调离质检工作 岗位，公司作通报批评处理。

　　工艺规程、检验依据、质量情况留样，在负责期内的质量变化情况，每年 累计生产批数，并算出合格率和不合格率。 2、 工艺处方、质量标准、修正日期、实验总结及提高产品质量情况（包括留 样在负责内质量情况等）。 3、 包括改革后的质量情况（改革日期）。 4、 与国内外同类产品的质量对照情况。 5、 重大质量事故登记（及时处理情况）。 6、 用户对质量及市场信息的反馈情况。

　　每天打开的同时品管员要注意观察杀菌灯管是否有坏的现象,如有需要马上通知机修更 换; 下班后蛋糕完全生产完毕由品管员负责把杀菌灯关掉,其他任何人都不允许开关杀菌灯. 杀菌灯管更换品管员要做好记录,当连续使用达 100 小时后必须更换新的灯管; 对于以上工作品管员均要做好记录. 6.注心工序： 上班时认真做好各设备的空车运转工作. 做好班前各设备，工器具的清毒工作. 做好首件检验工作，空车运转正常后，开始注芯，认真测量重量，一旦发现超过规偏差 时要及时上报品管通知上工序. 拌馅人员注重保养好设备，正确操作. 夹馅人员注重检查好饼的温度，手感温热的蛋糕不准进行夹馅. 放饼人员要保证正确放饼，正面朝上，不允许空位，要把露馅的蛋糕检出来. 站机员要提前调好包装机，注意检查封口情况. 注意使用好完调机及除湿机，夹馅室内要求湿度不超过 75%，温度不超过 27℃. 7.包装工段： 上班工作前，根据生产单领取相应包装材料. 接筐人员负责检查内包封口情况及日期打印情况. 包装人员要根据规格品种检查好所用包装袋，不允许混包. 封口人员负责封口质量,封口要求平整无皱，无漏气. 打包人员负责刻印纸箱日期及胶带封口质量，日期要求清晰无误，胶带两端长度要求在 5cm-7cm. 生产完毕，打包人员要负责把当班生产的产品规格数量与仓管交接好，做好入库工作.

　　注:1.带“√”标记的项目产品出厂前必须由本厂化验员进行抽样,具体按标准执行,

　　2.带“*”标记的项目委托漯河市质量技术监督检验测试中心进行检验,周期为每半年

　　规定产品的标识、搬运、包装、储存、防护和交付的要求和方法、从而防止产品 在生产过程和最终交付时损坏、变质或误用。 2. 适用范围

　　适用于从原材料到成品出货各个过程的防护作业。 3. 职责 仓管员负责原材料和成品入库时的搬运、储存、防护。 作业员、生产部负责产品的搬运、包装、储存和防护以及成品的防护和交付。 4. 内容 搬运： 4.1.1 成品仓管员和生产干部根据产品特点，配备适宜的搬运工具，规定合理的搬运方

　　十二.车间品管员职责： 1.监督操作人员按工艺规程和操作规范进行操作。 2.认真检查各工序后的半成品的质量，发现问题及时处理。 3.认真作好工艺中关键点的生产记录。 4.定期向质检科汇报车间生产的质量情况。 5.认真地学习专业知识，不断提高自己的专业水平。 文件控制程序

　　1. 目的 本程规定了文件的批准、发放、更改、回收、作废及保管的方法,以保证各个使用

　　质检部收集此类信息。 4.3.3 影响产品质量或生产能力潜在的信息，品质部收集为防止发生不合格采取措施提

　　供的信息。 4.3.4 相关方投诉、质量目标实现状况及纠正或预防措施执行状况等，为防止再次发生

　　及预防发生的措施提取供信息，由各有关部门分别整理有关信息。 信息分析：相关部门将收集到的相关信息进行原因分析，根据分析结果及影响产品过 程的重要程度，决定是否采取纠正或预防措施，在实施前必须明确重要问题点的责任 单位。 纠正措施的实施： 4.5.1 检验或化验时，若发现产品品质不符合检验标准时，质检员或化验员需依据标准， 通知生产单位进行原因分析，拟定改善完成日期，由品质部主管负责跟踪确认结果。 4.5.2 对评估为不合格的供方由供应科对其要求采取纠正措施，品质部主管负责跟踪确 认。 4.5.3 对于客户满意度咨询结果，若因质量问题需采取纠正措施时，采购部将《纠正预 防措施报告》交到责任单位进行改善，品质部主管负责跟踪确认。 4.5.4 质量目标未能达到状况或不期望的情况由各有关单位依目标值评估后采取纠正措 施，由生产部跟踪确认。

　　1.2 岗位操作技能水平占 40 分 a. 员工能熟悉完成所需专业知识，并能够熟练运用本职工作占 20 分。（优 18 －20，良 14－17，合格 10－13，不合格 0－9）；

　　b. 在本部门中采用正确的工作方法良好地完成工作任务，人力及物力使用得 合理有效。占 10 分。（优 9－10 分，良 7－8 分，合格 5－6 分，不合格 0 －4 分）；

　　4.1.2 应聘者在被聘用之前,须到本公司指定的卫生防疫站或医院作入职前健康检查，检 查合格者持健康证办理入职手续。

　　4.1.3 应聘合格后,由办公室办理聘用手续,并将其个人资料登记存档。 人员培训 4.2.1 应根据从事影响质量活动人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、各类专业

　　人员、特殊工种人员等，根据他们的岗位责任实施培训，提高生长技能和业务素质。 4.2.2 新员工培训内容： a． 公司基础教育，包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全、

　　核对数量和规格是否符合要求，外表是否被损坏，并马上通知品管员抽样检验。 4.4.2 品管员根据检验规范对原辅材料进行检验，认真做好记录，并填写《原材料检验

　　报告单》，送交仓库。 4.4.3 仓管员根据验收情况及《原材料检验报告单》，认真填写《原辅材料进公司记录》，

　　送交质检部签出意见是否同意入仓，再根据意见办理手续。 4.4.4 质检部负责人必须对每批进公司的原辅材料是否同意入仓都要签出意见 。 4.4.5 对不符合要求的原辅材料不能入仓，由采购部处理。

　　依次打开液化气瓶阀门,总管道阀门.设备各分管道阀门,检查有无漏气现象,然后进行点 火,注意不准有漏点火的区域. 用滴水法检验模具预热程度,等水到达沸腾时开始注料. 注意调整注料量的大小,以刚好填满模具为准,过多过少均要及时调整. 烤炉速度除品管员外禁止私自调动. 液化气压力控制在±范围,烤炉人员根据出炉饼干的颜色及时调整炉火的大小,保持饼 色呈金黄色.品管员应于每班生产前检查压力状况,并每两小时检查一次,如发现压力低 于规定范围,应安排及时更换新的液化气瓶. 注意维护保养好烘烤设备. 3.杀菌: 每班上班点名后品管员要负责把杀菌灯打开,以保证在饼坯出炉前 20 分钟进行输送带有 效杀菌。 每天打开的同时品管员要注意观察杀菌灯管是否有坏的现象,如有需要马上通知机修更 换; 下班后饼坯完全生产完毕由品管员负责把杀菌灯关掉,其他任何人都不允许开关杀菌灯. 杀菌灯管更换品管员要做好记录,当连续使用达 100 小时后必须更换新的灯管; 对于以上工作品管员均要做好记录. 4.夹芯工序: 理饼人员负责检出不完整及变形严重的饼坯,作报废处理,合格的饼坯要去掉多余的毛边, 保持饼坯的圆整性. 拌馅人员要在生产前领取所需各种原料,正确操作搅拌机. 注芯人员要及时把生产出饼坯进行完全注芯,注芯要求芯料居于饼坯中心部位,厚薄均 匀. 注芯完毕的饼干要及时进行包装,如遇包装机出现故障时,要用专用塑料袋包好,以免回 潮. 注意使用好空调机及除湿机,夹芯室内要求湿度不能超过 50％,温度不能高于 27℃. 5.包装工序: 上班工作前，根据生产单领取相应包装材料. 接筐人员负责检查内包封口情况及日期打印情况. 包装人员要根据规格品种检查好所用包装袋，不允许混包.

　　仪器、计量设备周期检定计划表》。 检定、校准的检验仪器、计量设备，应贴上合格标识，重要的仪器、仪表在合格期内，

　　发现损坏或怀疑不合格，使用部门要通知质检部找有能力部门进行维修，经过维修 的必需经过检定、校准合格后方可使用。 检验仪器、计量设备要按规定的环境条件要求放置，确保测量和试验有适宜的环境条件。 使用人员应按规程操作，保证正确使用。 对检验仪器、计量设备的可调部位，任何人不能改动。 对存放一年以上的检验仪器、计量设备，使用前必需重新检定、校准合格后方可使用。 所有用于产品质量检验、测量的设备均应计量合格，并在有效期内。 检定、校验不合格的或过了有效期的检验仪器、计量设备不得继续使用，并要贴上标 示。

　　a. 了解本部门岗位工作职责与工作内容，明确本部门的岗位定位，能够依职责 与内容制定适当的实施计划。占 10 分。（优 9－10 分，良 7－8 分，合格 5 －6 分，不合格 0－4 分）；

　　b. 在本部门员工能正确认识工作意义，正确理解工作指示和方针。占 10 分。 （优 9－10 分，良 7－8 分，合格 5－6 分，不合格 0－4 分）。

　　准进行包装。 防护： 4.4.1 产品交付前，应加强防护，保存在适当环境下，防止交付前变质、损坏。 4.4.2 储存时间过长原辅材料，在批量使用或交付前要进行复检。 交付： 4.5.1 成品最终交付时必须是经过核对总数量、检验合格之产品，且相关资料齐全并得

　　规定从原辅材料进公司到最终产品出货整个过程的检验规范，确保产品符合规定的 质量要求。 2. 适用范围

　　3. 职责 仓管员负责原辅材料及包装材料入库的数量和外观质量检验及产品发货并监督装卸。 化验室负责原辅材料及包装材料的理化检验、半成品检验、产品出公司检验。 车间负责人、车间质检员负责现场巡检。 4. 程序 进货验证 4.1.1 原材料入库前，仓管员核对《送货单》，确认物料品名、型号、数量等无误和包 装无损后，放在待检区并通知化验员对其进行检验。 4.1.2 化验员依据相应的检验规程进行检验，检验结果及时反馈给仓库，并予以记录。 4.1.3 仓库根据检验结果填写《原材料进公司记录表》送质检部负责人审查，根据处理 意见，办理入库手续，检验不合格时，按《不合格品控制程序》处理。 4.1.4 未经检验或经检验合格产品不能入库、原材料不得投入使用或加工。 4.1.5 检验合格之原材料由原材料仓管员分类摆放在仓库内，并在《送货单》上签字。 4.1.6 月底化验员根据《原材料进公司记录表》作出《物料检验月汇总表》，经采购部 主管、质检部主管签核后，复印一份给采购，原件自存，以此作为供方评估之依据， 具体参照《采购质量管理程序》。 半成品的监视和测量 4.2.1 品质部根据有关规定和检验方法，编制半成品的质量检验方法。 4.2.2 化验员按方法进行检验，做好记录，并对结果作出判定，及时通知生产车间，并 予以标记。 4.2.3 生产车间只有接到中间产品检验合格的通知后，才能转入下道工序。 4.2.4 不合格的中间产品按《不合格品管理程序》处理。经过返工或返修后，化验员必 须重新检验。 成品的监视和测量 4.3.1 化验室根据有关规定对生产车间的每批产品进行检验，做好记录，并出具《产品 检验报告单》和合格证。 4.3.2 生产车间在接到产品检验合格的通知后，方准对产品进行包装。 4.3.3 不合的产品按《不合格品管理程序》进行处理。经过返工的产品，必须重新进行 检验，检验合格后生产车间才能包装。

　　4.2.5 对供方的评价采用百分制，质量评分按 50 分，价格按 20 分，交货期按 15 分， 售后服务 15 分，评定总分高于 85 分的评为优质供方，采购的优先考虑，评定总分 低于 60 分（质量评分低于 40 分）为不合格的供方，应取消供方资格。

　　4.3 采购 4.3.1 由采购部负责人根据生产计划和库存数，编制采购计划，由公司总经理批准后交

　　通过对企业产品和质量管理体系的不合格，也包括对顾客的投诉及时采取纠正预防 和改进措施，消除不合格的原因，防止类似的不合格再次发生，以持续改进质量管理体 系。

　　2. 适用范围 适用于本公司质量管理体系以及原材料、半成品、成品的不合格而采取纠正或预防

　　措施的制定、实施与验证。 3、职责 公司各单位负责相关资料的收集、分析。 责任单位负责纠正措施与预防措施的制定与实施。 品质部主管负责改善措施的追踪、确认。 4、内容 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况原因所采取的措施。 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况原因所采取的措施。 采取纠正措施的信息来源： 4.3.1 同一供方同一产品，连续两批严重不合格，采购部负责收集此类信息资料。 4.3.2 过程、产品质量有关的不合格、报废，为防止其再发生采取措施提供的信息，由

　　拔单所列品种、规格、数量提前做好发运准备工作，打好包装，填上收货单位全 称，到站地址，发货件数等，按发往地区分类堆放，使发货装车时准确无误。

　　原料的采购与验收 1、为保证对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。 2、对生产计划和产品质量有重要影响的大批量的主要原辅材料，由生产技术部负责提

　　适用于所有的生产活动. 3. 职责 生产部负责制定生产计划，编制工艺规程和作业指导书. 各生产车间按计划进行生产。 操作员按作业指导书进行操作，作好生产记录。 品质部对生产过程质量实施控制。 4. 内容

　　生产部按订单和库存情况及生产能力制定生产计划并安排车间生产，并对质量控制点 进行控制, 负责编制工艺规程和作业指导书（操作规程）,保证产品质量。 生产部根据生产日报表掌握生产进度，每月汇总统计生产情况，分析生产中存在的问 题，当生产过程出现异常现象时，应及时分析原因，必要时按“纠正预防措施控制程 序”，采取纠正预防措施。 化验室要按规定抽检生产过程中的半成品、成品，检验结果及时通知车间；发现不合 格时，马上报告车间负责人并立即停止生产;如发现重大质量事故时，质检部组织召 开质量事故会议，分析原因，找出问题，采取纠正和预防措施。 工序控制:根据过程产品质量特性对生产质量的影响程度，工序控制可分为一般工序控 制和重要工序控制。 4.4.1 投入工序加工的材料、辅料或半成品,都必须检验合格。 4.4.2 每道工序加工完成后必须检验合格后方可转入下道工序加工.。 4.4.3 一般工序的过程检验要求及项目： a. 严格按照工艺规定上要求的方法进行生产，生产完成后，必须进行检验。 b. 检验后应在相应产品标识或做好相关过程检验记录。 4.4.4 重要工序的过程检验要求及项目： a. 重要工序投入使用前应对过程产品进行分析，以确认过程能力,并保存好确认记 录。 b. 重要工序应编制相关指导文件，作为加工和检验的依据。 c. 严格按照质量控制的相关指导文件进行加工，加工完后按相关指导文件的要求进 行检验，并做好相应记录。 d. 重要工序所用到的各类仪器、设备必须满足精度要求，具体按 “基础设备、设施管理程序”“检验、测量设备管理程度”的规定执行。 化验室负责按照产品质量要求，在关键工序设置质量控制点，并对过程参数、产品特 性、生产过程进行监控。 所有不合格品由生产部按“不合格品管理程序”进行处理，必要时应将信息反馈到相 关部门。 因设备或其它原因中断生产时，必须严格检查该批产品，如不符合标准的按不合格品 处理。

　　文件的场所均得到文件的最新版本,防止使用失效或作废的文件。 2. 适用范围

　　本文件适用于企业内与质量管理有关的所有文件及适当范围的外来文件。 3. 职责 品质部负责文件的编制、发放、回收、作废及存档。 文件审核、审批权限：质量管理手册由质检部负责人编制，由公司总经理审批；工艺

　　流程、作业指导书由各相关人员制订，由生产部审批；上述记录由相关人员填写。 4．内容 文件的分类及标识 4.1.1 公司质量管理体系文件分为以下几类：

　　出差错。 3、 逐日登记各种原材料、产品、商品的收发数，随时反映结存数量。 4、 每周定期盘点，将有关数据上报财会及厂部。 5、 仓库人员不得擅离职守，需要加班延长工时，必须服从，未经仓库主管同意，禁

　　止非仓库人员进仓。 6、 要经常检查仓库门窗，物料堆放是否安全，配备防火装置，仓库内严禁吸烟、吃

　　食物，以保障仓容整洁。 7、 仓库人员对特外来单位提货客户要热情，服务周到，对发外货物，应按照销售调

　　质量管理手册目录表……………….……………………………………………………....1 质量管理手册说明………………………………………………………………………….2 质量管理手册批准命………………………………………………………...……………..3 质量方针和目标…………………………………………………………………………….4 组织架构图………………………………………………………………………………….5 任命令……………………………………………………………………………………….6 主要部门职责……………………………………………………………………………….7 主要管理人员职责………………………………………………………………………….8 文件控制程序……………………………………………………………………………….10 人力资源管理程序………………………………………………………………………….11 基础设备、设施管理程序………………………………………………………………….12 采购质量控制程序………………………………………………………………………….14 生产过程管理程序………………………………………………………………………….15 检验仪器、计量设备控制程序…………………………………………………………….16 不合格控制程序…………………………………………………………………………….16 不合格品召回制度………………………………………………………………………….17

　　记录 纠正和预防措施 验证纠正结果和措施之符合性。 不合格品处理原则： 4.3.1 进货原辅材料的不合格品:由化验员签出不合格报告单，仓管员填写《原材料入公 司记录表》交品质部，品质部负责人在上批示作退货处理，由采购部与供方联系退货。 4.3.2 客户退货品：由质检部进行调查分析后给出处理意见，交公司总经理审批后执行。 4.3.3 半成品、成品及库存品之不合格品: a. 由检验员按相关的检验标准、规范或作业指导书等判断出的不合格品，若能决定 返工后能达到规定要求的，需记录其不合格品情况，并通知相关部门进行返工，不须经 公司总经理。 b. 相关部门接到返工通知后，应立即安排相关人员进行返工。 c. 检验员检出不合格品，若不能决定处理办法的，应立即作好标识，报告主管，由 主管上报公司总经理处理。 4.3.4 公司总经理收到相关不合格品报告后，应及时组织有关部门进行评审后作出如下 处理: a. 进行返工，以达到规定的要求，交由原车间处理。 b. 降级或改作其它用，由公司总经理批准，交由生产部处理。 c. 让步接收、拒收须质检部负责人批准，交由采购部处理。

　　关键工序质量控制管理及考核办法 为进一步保证产品质量，有效防止产品生产过程中出现隐患，有重点的杜绝违规操 作现象，特别订本管理制度及考核办法. 1. 调粉,熟制,杀菌及包装工序均为关键控制工序，要求务必严格按作业指导书规定进 行操作，凡违规者均从严处罚. 2. 禁止员工窜岗离岗，要安守工作岗位，违犯者罚款 5 元. 3. 认真进行计量，并做好计量记录，凡记录不实或超出范围的，一次罚款 5 元.

　　行生产技术管理工作。 2、 会同车间制定和修改制剂工艺技术操作规程。 3、 综合整理新产品资料和办理投产申报工作。 4、 负责制订和修改产品原材料消耗定额，协同车间总结和推广优质高产低消

　　耗的经验，并负责收集整理和组织交流厂内外工艺科技情报，技术经济指 标的分析并汇报上报。 5、 负责制度组织向外技术学习计划及来访参观技术工艺的批拟。 6、 会同工会对职工技术培训和技术晋升考核制，新工人技术考核制度的编制。 7、 审议起草新旧产品宣传和包装资料，处理有关的群众来信。 8、 为设备设计提供工艺条件，对新设备选型提供资料。 9、 整理技术资料归档及图书订购整理工作，订立技术资料和图书管理制度。 10、 建立产品技术档案资料完整。

　　下班后要认真做好设备的清洁保养工作. 3.压面工序： 压面时应遵守先厚后薄的程序进行压面，一锅分三次成压，每次压面在 20 圈左右，以 面匹筋度适中为准。 4.成型工序: 上班前要认真做好空车运转,检查有无异常. 开机时作好首件检验,根据成品的品种规格调整好面坯的重量. 放盘人员要注重检查烤盘的清洁状况,及时剔除出表面未清理干净的烤盘,进行清除表面 面包渣. 扶面人员要注重检查面坯的重量,发现过大或过小，要及时捡出并进行调整. 捏面人员需将面坯摆放整齐，横竖成排。并随时注意面坯的重量，大小及包边现象，发 现不合格现象应及时与相关人员反映，以便能及时予以调整。 下班后要认真做好设备的清洗保养工作. 5.醒发工序： 醒发室应有专人定时进行清理，杀菌，消毒. 室内温度控制在 38℃-40℃，根据具体情况进行调整。 面坯拉入醒发室途中应防止因面包架颠簸导致面坯倾斜现象. 面坯醒发后体积增大 3 倍，表皮呈半透明薄膜状，用手触摸有轻微粘手感. 6.烘烤工序： 上班前先检查各炉温度表是否正常,如有异常,须马上汇报品管员. 工作期间注意检查各炉温指示，发现异常及时上报. 生产过程中要根据出炉面包的颜色用时调整炉温，保持面包颜色均匀一致，发现异常及 时上报. 禁止员工任意调整烤炉时间. 禁止用手触摸面包，每位员工必须戴好医用防护手套，落地面包要做报废处理. 出炉面包要及时送到冷却间进行杀菌消毒冷却. 出炉面包有偏白观象要及时送进烤箱进行续烤. 7.杀菌: 每天交接班的同时品管员要注意观察杀菌灯管是否有坏的现象,如有需要马上通知机修 更换;

　　预防措施的实施： 4.6.1 各单位收集并分析产品质量相关报表、供方送货情况及评估记录、客户满意度调

　　查结果、生产过程控制数据、培训状况、相关方的意见或要求、纠正或预防措施的执 行情况等，及时了解质量管理体系运行的有效性和过程产品、产品的发展趋势及潜在 不期望情况信息。 4.6.2 各部门若发现有倾向性和潜在性的不合格或不期望情况时，应召集相关部门研讨 潜在原因，明确评估采取预防措施的责任单位，相关单位应填写《纠正与预防措施报 告》，经责任单位确认后予以实施，由相关单位跟踪确认。 纠正措施或预防措施实施情况及记录： 4.7.1 在纠正措施或预防措施的实施过程中，企业主要领导负责调配必要的资源，协助 原因分析，相关单位对实施过程进行监督。 4.7.2 在纠正措施或预防措施时，首先相关单位应填写《纠正预防措施报告》，执行单 位和跟踪确认单位必须及时如实记录。

　　不合格管理程序 1. 目的 对整个质量管理活动进行控制,防止不合格行为对产品质量造成危害。 2. 适用范围

　　适用于所有的与质量有关的企业生产经营活动。 3．归口管理 归口于质检部管理。 4. 内容 各部门,车间要根据相关质量文件规定内容,认真履行职责,加强劳动纪律约束,认真 学习相关质量知识,提高自身素质,一切以质量为中心去开展工作,确保一切质量活动 正常进行. 质检部负责人负责监督其他部门负责人相关的质量活动行为,如发现违规操作者要 依照相关质量文件规定予以处罚. 各部门.车间负责人负责监管本单位所属人员的质量行为,如发现违规操作者要依照 相关质量文件规定予以处罚. 生产车间质量管理活动由品管员负责,品管员在生产过程中应加强检查,发现违规操 作者要予以及时制止纠正,对于造成严重质量危害的行为给予相应处罚并上报质检 部. 品管员归口于质检部直接管理. 5. 违规处理方法 对于违犯作业指导书等操作规程者根据相应规定予以处罚. 对于还没有明确规定的违规行为要汇总质检部制定出相应的补充规定.

　　4.3.7 对库存时间超过保质期限一半的最终产品，由仓管员通知化验员进行复检，复检 的内容包括理化指标和包装质量，予以记录并出具《产品检验报告单》。发现问题应

　　4.3.8 品质部对最终产品的合格率必须每月进行统计分析，对性质严重的质量问题，提 出纠正预防措施。

　　3.负责审批生产计划，并检查各部门生产完成情况。 4.负责处理重大的质量事故，并制定质量奖罚办法。 5.负责制定福利制度，并执行落实福利政策。 6.负责会议的安排、来访人员的接待与传达工作。 7.负责审批全公司员工的计时、计件工资的核算。 8.协调公安部门、劳动部门的工作。 三. 质检部主任职责： 1.负责起草质量管理体系文件，并负责文件的解释。 2.监督检查各部门贯彻执行公司和上级主管部门的有关标准、法律、法规情况。 3.主持公司质量分析会议和质量事故分析会议，负责组织质量事故的调查处理和整 改工作，协调企业内处理质量争议，处理解决生产过程中质量问题。 4.负责组织企业内控制标准与企业标准的编制、审核以及二级备案工作。 5.协助采购部处理好各种质量投诉工作。 6.负责库存过期或退货的产品的复检把关。 7.对不合格的产品通知仓库和采购部门不准出公司。 8.定期向公司反映质量情况。对质量进行全面管理，确保产品质量长期稳定、提高。 9.负责对产品开发设计、产品更新换代、产品技术更新的质量把关。 四.生产部经理职责 1. 培育、训练一支过硬的、有责任心和质量意识的职工队伍，努力完 成公司下达的生产计划。 2. 负责公司生产并保证产品质量。 3. 负责新进公司员工的上岗前的技术培训。 4. 编制好月度生产计划，做到均衡生产，合理安排生产。 5. 制定设备的维护保养计划，并监督有关部门或人员执行，定期对设备进行检查， 保证所有的生产设备都处在良好状态。 6. 严格按工艺规程和安全生产规范进行生产，保证各工序质量。 7. 抓好生产环境管理、安全文明生产管理，使现场达到卫生管理规范和安全生产规 范。 五.销售部经理职责： 1.负责全公司各产品的销售工作。

　　4.3.4 生产车间质量检验员对最终的包装质量按有关检验规程进行检验，发现包装质量 问题，应马上通知停止包装，并将不合格的最终产品清查出来。

　　4.3.5 车间质检员按规定对各生产车间进行巡回检查，对生产的最终产品的包装质量进 行抽检，发现问题应及时向车间负责人提出并要求落实纠正措施。

　　4.3.6 化检员按有关规定对各生产车间的最终产品进行抽检，检验项目包括理化指标和 包装质量，予以记录并出具《产品检验报告单》。

　　11、 经常向上级请示汇报工作，制定 PDCA 计划及检查执行情况。建立技术干 部和技术工人培训档案，为合理使用和培养技术人员提供资料。 产品质量档案制度

　　为加强产品的质量管理工作，每种产品均应设立质量档案，并为处方修订、工艺改 革、提高经济效。